"УТВЕРЖДАЮ"
Личное подсобное хозяйство
2010 г.
Бизнес-проект
на
Бизнес-план
развития личного подсобного хозяйства
Шемурша - 2011 г.
Содержание
1. Резюме проекта
2. Инициатор проекта
2.1 Общие данные
2.2 Учредители (акционеры)
2.3 Виды и объемы деятельности
2.4 Информация о руководителях
2.5 Финансовое состояние
3. Существо предлагаемого проекта
3.1 Местонахождение объекта
3.2 Описание продукта (услуги)
3.3 Технология производства продукта (оказания услуги)
3.4 Экологические вопросы производства
4. Анализ рынков сбыта продукции и закупок сырья
4.1 Рынок сырья, материалов и комплектующих
4.2 Конкуренция на рынке сбыта
4.3 Потенциальная емкость рынка сбыта
5. Организационный план
5.1 Организационно-правовая форма реализации проекта
5.2 Местонахождение проекта
5.3 Правовые вопросы осуществления проекта
6. Финансовый план
6.1 План доходов и расходов
6.1.1 Система налогообложения
6.1.2 Численность персонала и заработная плата
6.1.3 Капитальные затраты и амортизация
6.2 Потребность в первоначальных оборотных средствах
6.3 Расчет прибылей, убытков и денежных потоков
6.4 Источники, формы и условия финансирования
7. Оценка рисков
7.1 Уровень безубыточности
7.2 Оценка проектных рисков
7.2.1 Риски, возникающие на этапе осуществления капитальных вложений
7.2.2 Методы снижения рисков
8. Обеспечение
Резюме
проекта
Наименование проекта - На закупку 4 свиноматок, закупку кормов.
Инициатор проекта – Пыркин Игорь Михайлович.
Местонахождение проекта: Чувашская Республика, Шемуршинский район, с. Чепкас-Никольское, улица Ленина дом №18
Организационно-правовая форма реализации проекта - личное подсобное хозяйство.
Суть проекта:
цель проекта — снижение себестоимости производства мяса свинины, воспроизводство стада, реализация 500 кг мяса и 70 голов поросят в год.
тип проекта – финансово-экономическое обеспечение по разведению свиней.
Сроки и этапы реализации проекта:
Закупка свиней и кормов.
Финансовые ресурсы,необходимыедля осуществления проекта:
Потребность в финансировании - 60000 рублей.
Схема финансирования:
- соотношение собственных средств и субсидии: собственные средства – 45,4 %, субсидия на самозанятость - 54,6 %;
- объем субсидии составляет - 60000 рублей; Собственные средства в размере - 50000 рублей.
2. Инициатор проекта
Инициатор проекта – Пыркин Игорь Михайлович.
2.1 Общие данные
Организационно-правовая форма, наименование, адрес и дата регистрации - личное подсобное хозяйство Адрес - 429135, Чувашская Республика,
Шемуршинский район, с. Чепкас-Никольское, улица Ленина дом №18.
ИНН
расчетныйсчет
Личное подсобное хозяйство: Пыркин Игорь Михайлович
- Контактное лицо – Пыркин Игорь Михайлович, тел. 8-937-387-97-38, 8-937-392-63-60.
Сфера деятельности - производство и реализация животноводческой продукции.
Отраслевая принадлежность - Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики.
Филиалы и дочерние предприятия - не имеются.
Опыт работы в сфере деятельности, связанной с предлагаемым проектом
Настоящее время личное подсобное хозяйство занимается производством мяса и выращиванием поросят, а также продукции растениеводства.
2.2 Учредители (акционеры)
Нет
2.3 Виды и объемы деятельности
Основным видом выпускаемой продукции личного хозяйства является мясо и поросята.
Показатели производственной деятельности за 2009-2010 годы приведены в табл. 2.3.1.
2.4 Информация о руководителях
Краткая характеристика лиц, ответственных за результаты работы личного подсобного хозяйства и реализацию проекта: Пыркин Игорь Михайлович, 20 января 1971 года рождения, образованиесреднее - специальное, общий стаж – 14 лет.
2.5 Финансовое состояние
Доход семьи составляет (2 человека)- 10 000 руб.
Таблица 2.3.1 Показатели производственной деятельности в 2009-2010 гг.
| Показатели |
2009 год |
2010 год (ожид.) |
| 1.Площадь: |
| - сельхозугодий, га |
1 |
1 |
| 2.Численность работников, чел. |
1 |
3 |
| 1. Поголовье КРС, гол. |
1 |
2 |
| Поголовье свиней, гол. |
13 |
15 |
| 2. Стоимость основных производственных фондов, тыс.руб. |
- |
- |
3. Наличие:
- тракторы
- комбайны
- подворные постройки
|
-
-
-
|
-
-
-
|
| - коровники |
2 |
2 |
| - свинарник |
- |
1 |
| - свиноматки |
1 |
5 |
| 4. Среднесуточный привес КРС, гр. |
600 |
800 |
| среднесуточный привес свиней, гр. |
250 |
300 |
| 5. Ср. мес. Заработная плата на 1 работника, руб. |
3. Существо предлагаемого проекта
3.1 Местонахождение объекта
Личное подсобного хозяйства находится на территории Шемуршинского района в непосредственной близости от основных транспортных путей, связано общими телекоммуникационными системами со всеми городами и районами республики и за ее пределами.
По территории района проходит автомагистраль республиканского значения. Расстояние до ближайшего аэропорта г. Чебоксары - 190 км. Расстояние до ж.д. станции г. Канаш - 78 км.
Производственные площади и инфраструктура предприятия характеризуется следующими показателями (табл. 3.1.1).
Таблица 3.1.1 Характеристика производственных площадей иинфраструктуры
| Наименование |
Назначение |
Площадь, га |
Право владения |
| 1. Земельная площадь - всего |
Производство грубых и концентрированных
кормов для
животноводства,
зерновых
|
1 |
Собств.
|
из них:
сельхозугодий
|
1 |
| в т. ч. пашня |
0 |
| 2. Коровник |
Содержание дойных коров |
3 |
Собств. |
| 3. Свинарник |
Содержание свиней |
1 |
| 4. Сарай |
Хранение зернофуража |
1 |
Собств. |
К объекту подведены инженерные коммуникации: электроснабжение. Имеющиесяпроизводственные площади позволяют в полной мере реализовать данный проект.
3.2 Описание продукта (услуги)
Основным направлением деятельности личного подсобного хозяйства является производство картофеля, кормовой свеклы, сена, мяса, выращивание и откорм поросят и свиней. По проекту предполагается сохранить специализацию хозяйства, в перспективе увеличивая поголовье свиноматок до 10 – 15 голов, реконструируя производственные площади. Это позволит повысить эффективность и рост производства. Для повышения качества продукции проектом предусмотрена закупка хряков и качественных кормов, использование приемлемой технологии производства свинины и поросят, разработанную местными фермерами, позволяющую снизить потребление дорогих концентрированных кормов, упрощающую уход за животными и, соответственно, удешевить себестоимость свинины и поросят.
Плановая браковка свиноматок и откорм поросят позволит получать дополнительную продукцию.
Основными продуктами для моего проекта будут являться мясо свинины и поросята 1 – 1,5 месячные.
3.3 Технология производства продукта (оказания услуги)
личный хозяйство рынок финансовый риск
Технологический уровень в отрасли позволит увеличить объемы производства мяса свинины, поголовья свиноматок и поросят путём внедрения новой технологии, позволяющей сократить затраты при производстве кормов.
3.4 Экологические вопросы производства
Экологические вопросы производства – в наших условиях, непременно получится экологически чистая продукция
4. Анализ рынков сбыта продукции и закупок сырья
4.1 Рынок сырья, материалов и комплектующих
Личное подсобное хозяйство частично располагает собственной кормовой базой. Поставщиками семян, минеральных удобрений, химических средств защиты растений, микроэлементов для покупки кормов являются предприятия и организации Чувашской Республики, соседнего Татарстана.
Закупки производятся у различных партнеров в зависимости от предложений, при необходимости один поставщик может быть заменен другим.
4.2 Конкуренция на рынке сбыта
Наиболее сильными конкурентами на рынке сбыта мяса свинины в республике и вне республики являются крупные свинокомплексы и импортные поставщики мяса. Но они не будут являться для меня основными конкурентами, так как их основным рынком сбыта являются мясокомбинаты и другие каналы оптовых рынков. Для меня же основным конкурентом будут крестьянско-фермерские хозяйства. Моим основным инструментом в борьбе за рынок сбыта будут выступать высококачественная экологически чистая продукция и более низкие цены. Покупателями такой свинины будут постоянные клиенты определённых микрорайонов, где мы зарекомендовали себя как добросовестных поставщиков.
Цены на реализацию свинины – 150 руб. / кг, поросята от 10 – 15 кг 150 руб./кг ж.в.
4.3 Потенциальная емкость рынка сбыта
Рынок мяса свинины не насыщен и является перспективным и социально значимым как в Чувашской Республике, так и в России.
При дальнейшем сохранении увеличения реальных доходов населения, увеличении пенсии, спрос на мясо непременно растёт и будет расти. Особенно на качественное экологически чистое мясо, выращенное в личном подсобном хозяйстве. Естественно растёт и стоимость свинины. Этот факт вызовет увеличение спроса на поросят, увеличение их стоимости.
5. Организационный план
5.1 Организационно-правовая форма реализации проекта
Инициатор проекта - Пыркин Игорь Михайлович по данному проекту.
5.2 Местонахождение проекта
429135, Чувашская Республика, Шемуршинский район, с. Чепкас-Никольское, улица Ленина, дом №18.
Форма реализации проекта - личное подсобное хозяйство
5.3 Правовые вопросы осуществления проекта
Моя деятельность не предполагает оформления в качестве юридического лица. Мною планируется оформление в качестве индивидуального предпринимателя по упрощенной системе налогообложения.
6. Финансовый план
6.1 План доходов и план расходов
Цены на выпускаемую продукцию и затраты приведены в табл. 6.2.1 и 6.2.2.
Таблица 6.2.1 План доходов
| № п/п |
Наименование продукции, услуг |
Ед. изм. |
количество |
цена |
сумма |
| 1 |
Мясо свинина |
кг |
600 |
150 |
90000 |
| 2 |
Поросята |
кг ж.в. |
1300 |
150 |
195000 |
| ИТОГО |
285000,00 |
Сезонные колебания цен незначительные и в расчётах не учитываются.
Выручка в год составила 285000 рублей.
Таблица 6.2.2 План расходов
| № п/п |
Наименование статей прямых материальных затрат |
Ед. изм. |
количество |
цена |
сумма |
| 1 |
Свиноматки |
гол |
4 |
10000 |
40000 |
| 2 |
Корма |
кг |
6000 |
3 |
18000 |
| 3 |
Ветмедикаменты |
руб.на гол. в год |
20 |
45 |
900 |
| 4 |
ГСМ |
руб./л |
20 |
17 |
340 |
| 5 |
Электроэнергия |
руб. кВТ.ч |
50 |
1-28 |
64 |
| 6 |
Инвентарь |
| - ведра |
шт. |
8 |
50 |
400 |
| - лопаты |
шт. |
4 |
50 |
200 |
| ИТОГО |
59904 |
Сезонные колебания цен прямых материальных затрат в расчетах не учитываются. Расходы составили 59904 рублей
6.1.1 Система налогообложения
Мой вид деятельности подпадает под упрощенную систему налогообложения. С доходов я планирую уплачивать 6 %. В моем случае при полученном доходе в 285000 рублей налог будет составлять 17100 рублей. Налог уплачивается ежеквартально. Также необходимо уплачивать в ПФРФ по базовой части 606 рублей 20 копеек и страховой части 1212 рублей 60 копеек. Платежи в ПФРФ ежеквартальные.
6.1.2 Численность персонала и заработная плата
Численность персонала по проекту составляет 3 чел.
6.1.3 Капитальные затраты и амортизация
Предстоит выполнить работы на сумму-110000рублей, в том числе 58000 рублей будет направлено на закупу 4-5 свиноматок, закупку кормов.
Закупка свиноматок планируется в декабре месяце 2009 года, выход на проектную мощность в 2012 году.
6.2 Потребность в первоначальных оборотных средствах
Оборотные средства на этапах планирования формируются за счет прибыли от реализации продукции.
6.3 Расчет прибылей, убытков и денежных потоков
Доход от реализации проекта составит 285000 рублей. При этом расходы составят: на сырье и материалы 59904 руб., налоговые отчисления 18918 руб. в год. Из расчетов видно, что доходы после уплаты налогов превышают расходы на 206178 рублей, что делает этот проект привлекательным.
6.4 Источники, формы и условия финансирования
Собственныесредстваличногоподсобного хозяйства (иприравненныекнимсредства) складываютсяизсредствнаобщуюсумму50000руб., вкладываемыхвпроектинаправлены на выполнениеработпопроекту.
Заемные средства предполагается получить в размере 60000 руб. Эти средства также должны поступать в 2009 году и будут направлены на закупку свиноматок и корма.
За счет прибыли и дополнительного финансирования осуществляется программа производства и реализации продукции.
7. Оценка рисков
7.1 Уровень безубыточности
Рентабельность проекта достаточно высокая и мною планируется выйти на прибыль в первый год работы. Планируется увеличение поголовья свиноматок и поросят.
7.2 Оценка проектных рисков
7.2.1 Риски, возникающие на этапе осуществления капитальных вложений
При осуществлении капитальныхвложений основными рисками являются:
- возможное повышение цен на реализацию поросят и мяса.
Заключение - риски на этапе осуществления капвложений низкие.
7.2.2 Методы снижения рисков
В качестве мер по снижению рисков использованы:
- метод «умеренно-пессимистических цен» при оценке предполагаемой выручки и предполагаемого размера затрат на производственно-сбытовую деятельность;
Кроме того, предусматриваются меры по повышению исполнительской дисциплины членами хозяйства.
Риски, связанные с эксплуатацией личного подсобного хозяйства:
- инфляция затрат (опережающий рост цен на сырье, энергоносители и др. статьи затрат);
- удорожание финансирования (негативные изменения валютного курса);
- задержка субсидирования;
- транспортные риски;
- форс-мажор, материальный ущерб.
Методы снижения рисков:
Наличие достаточного обеспечения, поддержка проекта со стороны местных органов власти.
8. Обеспечение
В качестве обеспечения предлагаются следующие виды имущества:сельскохозяйственныеживотные, транспортные средства.
|
