Содержание
1. Назначение
2. Область применения
3. Нормативные ссылки
4. Термины и определения
5. Сокращения
6. Ответственность
7. Требования
7.1 Общие сведения
7.2 Описание процесса
7.3 Описание взаимодействия процессов
7.4 Входы-выходы подпроцессов.
7.5. Показатели удовлетворенности потребителя.
7.6 Сбалансированная система показателей
7.7 Процедуры подпроцессов производства продукции.
Приложение
1. Назначение
Настоящий регламент процесса устанавливает общие требования к организации и проведению процесса «Производство подушек с антиаллергенным наполнителем» в ООО «Дельта+».
2. Область применения
Настоящий регламент процесса действителен для всех участников процесса и обязателен для исполнения.
3. Нормативные ссылки
Настоящий стандарт разработан на основе нормативных документов и содержит ссылки на следующие документы:
· СТП 34.02.102 – 2006;
· ГОСТ Р ИСО 9001-2001;
· ГОСТ Р ИСО 19011 – 2003;
· Трудовой кодекс российской федерации (ТК РФ) от 30.12.2001 N 197-ФЗ.
4. Термины и определения
Настоящий документ содержит следующие термины и определения:
· Процесс – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы в выходы.
· Результативность – степень реализации запланированной деятельности и достижения и достижения запланированных результатов.
· Эффективность – связь между достигнутыми результатами и использованными результатами.
· Цель процесса – цель по достижению установленных характеристик процесса и его результатов, которой добиваются по завершении процесса или его цикла.
· Владелец процесса – должностное лицо, ответственное за менеджмент процесса, имеющее необходимые полномочия и ресурсы для принятия решений на любом уровне.
· Мониторинг – постоянное слежение, надзор, наблюдение, а также измерение или испытание через определенные интервалы времени, главным образом, с целью регулирования и управления.
· Верификация – подтверждение посредством объективных свидетельств того, что установленные требования выполнены.
· Валидация – подтверждения посредством представления объективных свидетельств того, что требования, предназначенные для конкретного использования или применения, выполнены.
· Процедура – составная часть операции, процесса. Официально установленный правилами способ и порядок действий при осуществлении ведения дел.
5. Сокращения
Настоящий регламент использует сокращения следующего порядка:
· м/у – между,
· СТП – стандарт предприятия,
· ГОСТ – государственный стандарт.
6. Ответственность
Ответственность за общее руководство процессом «Производство подушек с антиаллергенным наполнителем» в организации ООО «Дельта+» возложена на владельца процесса - главного инженера производства.
7. Требования
7.1 Общие сведения
Владелец процесса: главный инженер производство.
Назначение процесса: производство подушек с антиаллергенным наполнителем, соответствующих установленным нормативным показателям.
7.2 Описание процесса
7.3 Описание взаимодействия процессов
7.4 Входы-выходы подпроцессов
Таблица 1 – Описание входов-выходов подпроцессов производства продукции
Процесс
(Вход/выход)
|
Требования к входу/выходу процессов |
Риск невыполнения требований |
Ранг значимости |
Показатели функционирования |
Оценка показателя функционирования |
Обработка наполнителя
(сырье
/
готовый наполнитель)
|
1.Качество сырья для наполнителя должно соответствовать нормативам;
2.Характеристики обработанного наполнителя должны соответствовать нормативам (отсутствие комков, излишков хим. состава для обработки и пр).
|
1.Нарушение процесса обработки, вплоть до нежелательных химических реакций и остановки автомата по обработке.
2.Трата ресурсов на дополнительную обработку.
|
7
5
|
1. Показатели влажности, плотности и химического состава наполнителя.
2. Внешний вид, плотность (сравнение с контрольным образцом)
|
-в пределах нормы
-в пределах нормы
-в пределах нормы
-в пределах нормы
|
Пошив наволочек
(ткань, нитки, фурнитура
/
готовые наволочки)
|
1.Качество ткани и фурнитуры должно соответствовать нормативам.
2.Соблюдение заданных параметров.
|
1.Гнилые нитки/ткань приводят к повреждению изделия, некачественная фурнитура выведет изделие из строя в самом начале использования.
2.Изготовление изделия нестандартного размера, затраты на его переоценку, или на исправление брака.
|
8
5
|
1. Внешний вид ткани/ниток, исправность фурнитуры.
2. Размеры и качество исполнения наволочек.
|
-в пределах нормы
-в пределах нормы
|
Набивка наволочек наполнителем
(наволочки, наполнитель
/
готовая подушка)
|
1.Соответсвие нужных наволочек и наполнителя к ним.
2. Соответствие веса и равномерности наполнителя норме
|
1.Простои на данном этапе, потеря времени.
2. Трата ресурсов на дополнительную обработку.
|
8
4
|
1. Наличие запаса необходимых материалов непосредственно на участке.
2.Соответствие контрольному образцу
|
70% от нормы
5 из 5 баллов
|
7.5 Показатели удовлетворенности потребителя
Таблица 2 – Описание показателей удовлетворенности потребителя
| Показатель |
Метод измерения |
Периодичность мониторинга |
Ответственный за мониторинг |
Вид отчета |
| Общая оценка продукции |
Голосование на сайте компании |
Раз в месяц |
Системный администратор |
Электронный |
| Оценка антиаллергенных свойств наполнителя |
Сбор данных о претензиях от потребителей |
Раз в полгода |
Начальник отдела по работе с потребителями |
Электронный, бумажный |
| Экспертиза в лаборатории |
Раз в полгода |
Начальник отдела закупок |
Электронный, бумажный |
| Оценка новизны и соответствия ожиданиям потребителей |
Анкетирование,
голосование на электронных ресурсах.
|
Раз в месяц |
Начальник по работе с потребителями,
системный администратор.
|
Электронный, бумажный. |
7.6 Сбалансированная система показателей
Рисунок 1 – Схема сбалансированной системы показателей.
Таблица 3 – Система сбалансированных показателей
| Проектирование |
1. Развитие отношений с зарубежными коллегами
2. Удовлетворение потребностей потребителей
3. Введение системы поощрений за инновации
|
1. Увеличение доли зарубежного участия в проектах компании на 25%
2. 100%-ный учет при проектировании пожеланий потребителей (касается адекватных предложений)
3. Выплата разработчику 1% от эффекта от внедрения за год
|
| Материально – техн. обеспечение деят. орг. |
1. Развитие отношений с поставщиками
2. Качественные материалы
|
1. Уровень обеспечения организации не менее 95% от заказа
2. Соответствие качества комплектующих ГОСТ, ТУ
|
| Производство |
1. Повышение качества продукции, соизмеримое с потребностями и возможностями потребителей
2. Удовлетворение потребностей потребителей
3. Эффективный производственный процесс
4. Эффективное производство
5. Расширение ассортимента изделий
|
1. Повышение спроса на 10% при снижении затрат на 5% при качестве не ниже существующего.
2. Соответствие качества продукции ожиданиям на 100%
3. Эффективность производственного процесса не менее 120%
4. Эффективность производства не менее 150%.
5. Появление каждый год минимум одного нового вида изделия.
|
| Обеспечение сбыта продукции |
1. Рост объема продаж
2. Развитие отношений с крупными потребителями
3. Расширить клиентскую базу
4. Увеличить долю рынка
5. Эффективные продажи
|
1. Квартальный рост продаж на 10%
2. Увеличение доли продаж крупным потребителям до 65%
3. Годовое увеличение клиентской базы на 1 / 2 крупного / среднего потребителя соответственно
4. Увеличение доли рынка на 2,5% ежегодно.
5. Эффективность продаж минимум 200
|
| Обслуживание |
1. Индивидуальный подход к потребителям |
1. Обеспечение каждого крупного потребителя индивидуальным консультантом |
| Процесс |
Цель |
Показатель результативности |
| Управление фин. и мат. ресурсами |
1. Ежегодный рост операционной прибыли
2. Увеличение оборачиваемости оборотных средств
3. Ежегодный рост рентабельности
4. Денежное поощрение инновационных разработок
|
1. Увеличение операционной прибыли на 15% ежегодно
2. Достижение двукратной оборачиваемости обор. средств
3. Увеличение рентабельности до 150% до конца года
4. Затраты на поощрение 1-3% от чистой прибыли
|
| Инженерно – техн. обеспечение |
1. Повышение контроля качества
2. Оптимизация логистических систем
|
1. Соответствие уровня контроля ИСО, ГОСТ
2. Внедрение логистической системы, соответствующей ГОСТ
|
7.7 Процедуры подпроцессов производства продукции
Таблица 4 – Описание процедур подпроцессов производства подушек с антиаллергенным наполнителем
8. Приложение
Настоящее приложение технического регламента процесса производства подушек с антиаллергенным наполнителем описывает критерии оценки эффективности работы предприятия за месяц.
Таблица 5 – Показатели эффективности работы предприятия за месяц
| Параметр |
Процент выполнения |
Показатель эффективности |
Значение |
| Расход материалов в соответствии с нормой |
90-100% |
высокая |
1 |
| 50-60% / 110-120% |
низкая |
0 |
| Реализация продукции |
80-100% |
высокая |
1 |
| 0-70% |
низкая |
0 |
| Наличие новых заказов |
100% |
высокая |
1 |
| Позитивные отзывы потребителей |
90-100% |
высокая |
1 |
| 10-20% |
низкая |
0 |
По результатам оценки с использованием вышеприведенной таблицы составляется общий критерий эффективности и находится его значение.
|
Рабочий
Рабочий
