Реферат: Бизнес-план ООО Яркий Мир

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный

инженерно-экономический университет»

Кафедра экономики и менеджмента в машиностроении

Бизнес-план

по дисциплине:

«Планирование на производстве»

Исполнитель

Студентка 5-го курса группы 4/161 ______________________

форма обучения вечерняя

Проверил

преподаватель кафедры _______________________

Оценка ______________

Санкт-Петербург

2011

Содержание

1 Цели и задачи проекта…………………………………………………………3

2 Характеристика продукции……………………………………………………3

3 Маркетинг-план………………………………………………………………...5

3.1 Основные характеристики рынка выбранной продукции………....5

3.2 Cегментирование рынка фотоуслуг………………………………....5

3.3 Конкурентный анализ………………………………………………...6

3.4 Сбыт продукции………………………………………………………6

3.5 Определение ценовой стратегии……………………………………..7

3.6 Определение стратегии в области качества…………………………8

3.7 Реклама…………………………………………………………………8

3.8 Кривая жизненного цикла продукта………………………………….8

3.9 Прогнозирование продаж……………………………………………..9

4 Организационная структура и персонал……………………………………….10

5 План производства и ресурсного обеспечения………………………………..10

5.1 Производственная база………………………………………………..11

5.2 Сырье и энергия………………………………………………………..11

6 Финансовый план………………………………………………………………..11

Таблица 1. Прогноз объема продаж

Таблица 2 Сводный расчет общих затрат

Таблица 3. Общие инвестиционные издержки

Таблица 4. Прогноз прибыли и убытков

Таблица 5. Прогноз движения денежных средств, руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ А Расчет затрат на материалы

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Расчет стоимости оборудование

ПРИЛОЖЕНИЕ В Численность промышленно-производственного персонала

ПРИЛОЖЕНИЕ Г Расчет заработной платы рабочих и служащих

ПРИЛОЖЕНИЕ Д Расчет административных накладных расходов

ПРИЛОЖЕНИЕ Е Расчет отпускной цены изделия

Цели и задачи проекта.

Бизнес – план описывает основные положения проекта по развитию бизнеса фотоуслуг с помощью фотокиосков в Санкт-Петербурге.

Описанный в данном бизнес – плане проект преследует следующие цели:

- получение максимальной прибыли на основе производства высокорентабельной и всегда пользующейся спросом продукции:

- повышение продаж за счет развитиясети фотоуслуг шаговой доступности:

- стимулирование инвестиционного процесса Санкт-Петербурге направленного на развитие мелкого и среднего бизнеса.

- повышение уровня конкурентоспособности выпускаемой продукции за счет уменьшения расходов на открытие торговых точек и трудовые ресурсы в разных районах города и, как следствие, понижение цен на услуги.

- открытие бизнеса с большим потенциалом, который пользуется огромным спросом в Европе, но пока не очень развит в России.

Организация производства.

Осуществление бизнес – плана «Создание сети фотокиосков в Санкт-Петербурге» предполагает решение таких задач.

1. Печать следующией продукции:

- Печать фотоснимков различных размеров от 2´3 см до 30´45 см;

- Возможность создания на месте и печать коллажа из фотоснимков;

2. Печать с любых носителей непосредственно в фотокиоске, который находится на станциях метро и в крупных торговых центрах, что обеспечит шаговую доступность.

3. Заказ фото-книг, календарей и открыток через фотокиоск, которые позже будут производиться в фото-лаборатории.

4. Организация устойчивого бизнеса с большим потенциалом на рынке Санкт-Петребурга, обеспечение возврата полученных средств.

Юридическим обслуживанием занимается сам хозяин.

Форма организации данного предприятия - ИП.

Характеристика продукции:

Планируется оказание следующий услуг с помощью фотокиоска:

- моментальная печать фотографий с любых цифровых носителей;

- редактирование фотоизображений;

- запись/перезапись информации на цифровые носители;

- прием платежей за услуги сотовой связи, Интернет и т.д.;

- продажа контента для сотовых телефонов и т.д.

В процентном соотношении услуги оказываемые киоском приносят:

- 47% срочная фотопечать

- 47% платежи

- 6% другие фото услуги

Фотокиоски – это распространенная категория автоматов в западных странах, не так давно пришедшие нарусский рынок. Они имеют множество преимуществ и возможностей.

Например, позволяют выполнять моментальную печать фотографий со всех возможных на сегодняшний день цифровых носителей информации при помощи встроенного профессионального термосублимационного фотопринтера.

К цифровым носителям информации относятся:

• карты памяти всех типов
• CD/DVD диски
• USB Flash карты
• мобильные телефоны и миникомпьютеры (PDA) через инфракрасный порт или Bluetooth

Многофункциональные фотокиоски также позволяют закачивать на мобильные телефоны и цифровые устройства - мелодии, картинки, Java-игры, МР3 музыку, осуществлять прием платежей за услуги сотовой связи и прочие платежи, осуществлять перезапись данных с одного носителя на другой. Фотокиоски также могут использоваться для приема заказа от клиентов и последующей печати фотографий на профессиональной цифровой лаборатории.

С помощью специального программного обеспечения установленного на фотокиоске, можно подготовить фотографии к печати - внести коррективы в сделанный снимок, выполнить автоматическую настройку изображения (резкость, яркость, контрастность или насыщенность цветов), осуществить ретушь, убрать эффект «красных» глаз, сделать декорирование: добавить текст, подпись, фон, рамку и многое другое.

Так же возможны такие функции как изготовление календарей и фото-книг из выбранных фотограий. Заказ может оформляться через киоск, а исполняться непосредственно в фотостудии.

Продукт будет пользоваться популярностью на рынке тк большинству людей достаточно просто распечатать фотографию, а печать в фотостудии требует времени и, как правило, больших материальных затрат.Фотографии из автомата клиенту обходятся дешевле, чем сделанные 'Полароидом' в фотостудии, при одинаковом качестве отпечатка. В фотокиоске можно мгновенно распечать фотографии, которые будут стоить от пяти до 15 рублей, в зависимости от вида автомата.

Cлабые стороны: в случае, если картридж в принтере не будет заменен вовремя, то качество напечатанных фотографий будет очень низким.

Срок годности: не имеет.

Возможностей для реализации на внешнем рынке не так много. Но в этом бизнесе это и не планируется.

Требуется минимальное время для доведение нового продукта до первых продаж. Использование фотокиоска будет осуществляться непосредственно после установки.

Рынок фотоуслуг как правило стабилен. В будущем возможно внедрение новых функций в фотокиоски таких как, например, печать фото на кружке.

Маркетинг-план :

1. Основные характеристики рынка выбранного продукта:

- По данным МРЭТ емкость российского рынка терминалов составила $500-$700 млн. На данный момент фотокиоскам принадлежит только 2% от этой суммы, на этот процент постоянно увеличивается.По мнению экспертов, сегодня российский фоторынок показывает стабильный рост в 12% и еще далек от насыщения.

- Тенденции изменения емкости и насыщенности на ближайшие 5 лет: будет увеличиваться

- Тенденция спроса на продукт: будет увеличиваться в связи с ростом популярности фотографиии в связи с ростом популярности продуктов с фотоснимками.

2. Сегментирование рынка фотоуслуг:

.

Т.к. моя фирма будет напрямую ориентирована на рынокфотоуслуг, то проведу сегментацию именно этого рынка.

Сегментация рынка фотоуслуг:

На данный момент фотография польщуется большим спросом. Качественные фотоаппараты становятся более доступными, и даже любители могут сделать хорошие снимки, которые можно повесить на стену. Все так же популярны подарки, где присутствует персональный элемент, такой как фотография. Все больше и больше в нащем городе появляется профессиональных фотографов, которые готовы провести фотосессию. Количество фотографий на дисках копится и многие стараются распечатать лучшие снимки.

Услуги фотоательедорого стоят, сами фотосалоны занимают много места и зачастую, чтобы распечатать фотографии нужно простоять очередь или вернуться только через час за готовым заказом.

Фотокиоски ориентированы на активных пользователей различных мобильных и цифровых устройств, в основном – молодежь, которая сейчас активно использует продвинутую портативную технику. Фотокиоск также интересен школьникам и студентам, активно пользующимися различными контент-услугами и обычно уже имеющим мобильные телефоны. Основная же аудитория - люди, интересующиеся фотографией. Фотокиоски могут быть полезными всем, кто предпочитает распечатывать фотографии или же хранить их на цифровых носителях для последующей печати избранных снимков.

3. Конкурентный анализ .

К конкурентам можно отнести компании, оказывающие фото услуги. В г. Санкт-Петербурге наиболее крупными предприятиями являются ЗАО «Евро-Фото», АО «Драфт», СП ЗАО «Петр Великий», ЗАО «Сивма», ООО «АРС», АОЗТ «Полифото», ООО «Яркий Мир», ООО «Бест Фото», ЗАО «Софит», АЛО «Аджио Имидж». На долю трех крупнейших операторов рынка приходится 42,3% всех фотолабораторий, имеющихся у операторов рынка. Но это разные сегменты рынка - моментальная печать и "печать на следующий день". Из всех этих компаний только ООО „Яркий Мир“ использует фотокиоски.

На данный момент в Санкт-Петербурге установлено около 20 фотокиосков. Большая часть из них - в торговых и развлекательных комплексах.

ООО „Яркий Мир“ использует фотокиоски компании Mitsubishi. Наша же компания планирует закупить оборудование фирмы Kodak. Если провести сравнительный анализ, то мы увидим, что Mitsubishi имеет такие значимые недостатки как ограниченный выбор форматов (в основном только 10х15) и типа фотобумаги. Возможные недостатки качества зависят от типа используемого принтера. Фотокиоски Kodak позволяют выбрать форматы от 2х3 до 30х45. Так же через аппараты Kodak клиенты могут сделать заказ календаря, открытки с фотографией или даже фото-книги, что нельзя осуществить через фотокиоски Яркого Мира. Поэтому можно сказать, что наша фирма будет иметь конкурентное преимущество благодаря более широкому спектру услуг.

3. Сбыт продукции

Вследствие того, что обслуживание клиента будет производиться неспосредственно на месте, компании не нужна помощь дистрибьюторов или агентов.

Так же самообслуживание имеет ряд преимуществ по сравнению с обслуживанием в фотосалоне: просто в обслуживании, работает 24 часа в сутки, без отпусков и больничных и многое другое.

Как уже говорилось, фотокиоск практически не занимает места, и его можно разместить в любом месте с хорошей проходимостью. Но место установки так же имеет большое значение тк скорость окупаемости зависит именно от него. Вот наиболее подходящие места для установки фотокиосков:

• торговые центры и комплексы
• гостиницы
• развлекательные центры
• супермаркеты
• переходы в метро
• вестибюли ВУЗа
• вокзалы

Фотокиоск полностью автономен, подключается к обычной электросети, разрешения СЭС на установку не требуется. Одним из плюсов является то, что продукция не требует послепродажное обслуживание.

Что касается заказов фото-книг и др. Продукции, то доставка будет производиться непосредственно на указанный адрес через почту России.

4. Определение ценовой стратегии:

Постоянные затраты:

1. В среднем цена аренды за 1 кв.м. торговой площади в центре города стоит около 2000-4000 руб. в зависимости от места.

2. Расходы на связь (выход в Интернет) - 30-60 руб/мес.

3. Оклад сотрудника фотолаборатории, который работает на дому – 20 000 руб.

4. Оклад второго помощника – 20 000 от прибыли

4. В качестве помещения для мини-лаборатории мы планируем использовать квартиру, которая находится в собственности сотрудника лаборатории. Соответственно, тут затрат не предвидится.Соответственно, нет затрат на уборщицу и пр. Обслуживающий персонал.

Затраты на оборудование. В среднем это около 150 000 руб. за один фотокиоск.

Так же нам требуется оборудование для изготовление фото-книг, календарей и открыток. Мы рассматриваем Noritsu QSS-3411. Стоимость 300 000 руб.

Переменные затраты.

a. Стоимость сопутствующих материалов таких как картриджи и бумага.

5. Затраты на рекламу.

Продукт не особо чувствителен к колебаниям цен на картриджи и бумагу тк основной расход-это само оборудование.

На данный момент цена одной фотографии при печати в фотокиоске составляет 20 руб. Мы планируем установить цену не выше 15 руб. Если учесть, что себестоимость одной фотографии составляет в средне 5,5 руб., то 9.5 руб. составляет прибыль. Себестоимость одной фото-книги составляет 600 руб. Мы могли бы установить цену на уровне 1500 руб. Для сравнения, фото-книги в существующих фотолабораториях стоят от 2000 руб. Книга, заказанная у фотографа, обойдется от 3000 руб. до 15000 руб. Можно сказать, что у нашей компании не будет какой-либо стратегической линии ценового поведения на рынке и мы будем стараться держать цены на одном уровне, изменяя их только когда будут изменяться цены на материалы.

6. Определение стратегии в области качества:

Качество – это основной определяющий успеха нашего бизнеса, после шаговой доступности. Клиент, который увидит, что может распечатать фотографии быстрее и дешевле, но в то же время качественно, посоветует фотокиоск своим друзья. Друзья, получив календарь, сделанный из их фото, отметят оригинальность идеи и качество исполнения. То же самое можно сказать и про фото-книги. Спрос на них будет в том случае, если качество будет на высоком уровне. Иначе не получится заполучить клиентов, которые заказывают необоснованно дорогие фото-книги у фотографов. Самое главное – это качество бумаги и качество печати. Именно поэтому мы будем покупать бумагу только достойного качества. Так же у нас будет сотрудник, который ежедневно будет объезжать все фотокиоски и следить за наличием цвета и бумаги в принтере.

1. Реклама.

Реклама данной продукции не требуется. Нужно лишь показать людям, что такое фотокиоск и какие функции он выполняет. Ведь как правило люди торопятся распечатать фотографии и не видят, что существуют другие опции, например, можно сделать заказы на календари или фотокниги. Именно поэтому мы хотим запустить рекламу в интернете. Можно размещать информацию о нас и наших киосках на сайтах и блогах, посвященных фотографиям (например, mywed), в контакте и других социальных сетях. Отдельно идет реклама о возможности заказа фото-книги или фото-календаря. Реклама так же через интернет. Стоит такая реклама значительно дешевле обычной. Нам потребуется сайт, который может создать программист за 10 000 руб. и человек, который будет заниматься онлайн-маркетингом. Этим могут заниматься все сотрудники по 1 часу в день.

8. Определите приблизительный вид кривой жизненного цикла продукта .

Мы предлагаем продлить жизненный цикл продукта путём путем создания новых модификаций товара (сдобавление новых функций и расщирение ассортимента фотопродукции) и путем поиска и привлечения новых потребителей.

Рисунок 1. Жизненный цикл фотокиоска.

Внедрение фотокиосков на рынок должно занять 2-3 месяца, т.к. это период начала эксплуатации киосков, в который люди просто не знают что это за устройство, не знают, что оно может делать и как оно работает. Период ознакомления мог бы занять дольше, если бы в Санкт-Петербурге не было уже фотокиосков. Мы планирую длительную стадию роста. При постоянном спросе бизнес может существовать достаточно долго. По крайней мере лет 5 просуществует точно, т.к. спрос на фотографию увеличивается, рынок фотокиосков далек от насыщения. Единственное, почему наш бизнес может пойти на спад – это возниконовение новых технологий, которые смогут гарантировать более высокое качество и более широкий спектр улсуг за меньшие деньги. Будем планировать период зрелости через 10 лет. А период зрелости быстро и плавно перетечёт в период спада, возьмём период 1 год, т.к., скорее всего, мы просто плавно решим уйти с рынка.

9. Прогнозирование продаж.

Стоимость фотокиоска 150 000 рублей, себестоимость отпечатка 5,5 рубля.

Средняя цена для клиента 15 рублей. Получается, доход от моментальной печати фотографий – 9,5 рубля. Чтобы вернуть вложенные деньги, необходимо напечатать около 15 800 фотографий. При печати 100 фотографий в день Вам потребуется на это 158 дней. В расчёты не включена доп. прибыль, полученная от записи фото на CD, DVD, оплаты услуг сотовой связи, «фото на документы», прибыль от приема платежей. Кроме того, дополнительные услуги, предоставляемые киоском по обработке изображений (кадрирование, удаление красных глаз, оформление в рамку, календарей и т.д.) являются платными, киоск автоматически считает стоимость услуг и включает их в общий счёт.

Как показывает практика (данные по Москве), прибыль от дополнительных услуг сопоставима с прибылью от печати фотографий. Согласно Владимиру Ильин, директор центра профессионального фотооборудования ЗАО "Иста-техника“ и соучредителям ООО "М-ФАН", фотокиоски приносят в месяц до $2тыс., что есть 75 000 руб.

150 отпечатков/день. х 30 дней х 9.5 руб. = 42 750 руб.Примерно столько же составляет прибыль от дополнительных функций. Итого 85 500 руб.

Но в эту сумму не вхожит прибыль от заказа фото-книг, которая составляет 1246,2 руб./ книгу, в среднем по одной книге в день т.е. 365 книг в год. Так же прибыль от фото-календарей, которая составляет 157 руб. / шт, при продажах 1 шт./ в день т.е. 365 шт./год.

Постоянные затраты:

1. Аренда помещения – 3000 руб./мес./кв.м.

2. Оклад сотрудников – 40 000 руб./мес.

3. Обслуживание оборудования 2000 руб./год

4. Интернет – 150 руб. /мес. = 1800 руб./год

Переменные затраты.

1. Картридж+Бумага по специаольному предложению и договору с фирмой „Первая вендинговая компанпия“ по цене 2000 руб. за картридж и фотобумага на 500 отпечатков, которых должно хватить на 3 мес.
2. Материалы для фотокниги 300руб./шт.
3. Кассовая лента 80 руб./мес
4. Фиксированный платёж в социальные фонды — 16159.56 руб. (каждый год меняется).
5. УСНО – 15% от доходов/год.

Управляюзие получает процент от прибыли, равный 50%. Остальное идет в бизнес.

Постоянные затраты – 46 800 руб./мес.=561 500 руб./год

Картридж и бумага 2 000 руб./ 3 мес. х 4 = 8 000 руб.

Административные расходы – 2000 руб./мес.

Стоимость оборудования 350 000 руб.

Амортизация оборудования рассчитывается исходя из того, что это оборудование является высокотехнологичным и ему свойственно быстрое моральное старение.

a. Срок службы фотокиоска– 15 лет. Первоначальная стоимость – 150 000 тыс. руб. Ежегодные амортизационные отчисления:

a. 150000 /15= 10 000 тыс. руб. в год.

10. Срок службы мини-лаборатории 20 лет. Первоначальная стоимость = 200 000тыс. руб. Ежегодные амортизационные отчисления:

200 000/20= 10 000 тыс. руб. в год.

Прибыль за год составляет (85 500руб. х 12мес.) + (1246,2 руб./книга х365шт./год)+ (157 руб./ календарь х 365шт./год)=1 020 000 + 454 863 + 57 305= 1 532 168

УСНО: 15%, т.е. 229 825,2 руб./год.

Чистая прибыль: 1 302 342,8 руб./год.

Организационная структура и персонал.

Структура компании: Директор

1 помощник

1 сотрудник фото-лаборатории

1 мерчандайзер

Основные функции:

Директор: бухгалтерия, маркетинг, сбыт.

Первый помощник: персонал, закупки материалов, замена картирдей и бумаги в фотокиосках.

Основные требования к помощнику: высшее экономическое образование.

Основные качества помощника: коммуникабельность, быстрота мышления и реагирования, амбициозность, внимательность, неконфликтонсть, лидерские качества, наличие автомобиля.

У помощников оклад – 20 000 руб.

Сотрудник фото-лаборатории: работает на дому, график работы гибкий, в зависимости от количества заказов. Оклад 20000 рублей. З/п выплачивается 2 раза в месяц.

Основные требования к сотруднику: опыт работы, опыт работы с оборудованием, возможность установки оборудования дома и работы на дому.

Основные требования: опыт работы, собственный автомобиль.

План производства и ресурсного обеспечения.

Директор раз в квартал выделяет деньги на закупку картриджей, бумаги, кассовых лент и др. Необходимых материалов. Помощник закупает их оптом. Склад находится дома у помощника или директора.

Потом основные материалы развозятся мерчандайзером либо в фото-лабораторию, либо в фотокиоски. Потерь от брака быть не должно, т.к. будет заключен договор с фирмой на поставку расходных материалов. Соответственно, если что, обменеваться поставщиком. Если брак произведён мерчандайзером при установке – он сам является ответственным лицом за произведенный брак и несет материальную ответственность за материалы. Соотвественно, из его зарплаты будет вычтена стоимость испорченной вещи.

Технология работы в фото-лаборатории существует. Сотрудник, которого мы принимаем на работу, должен иметь навыки работы на таком же или подобном оборудовании.

1. Производственная база:

Производственные площади не нужны, т.к. мини-лаборатория будет находиться на дому.

Необходимо приобретение фотокиосков и оборудования для мини-лаборатории.

Фотокиоски планируем приобрести в ООО „Первая Вендинговая компания“ тк цены этой компании ниже, чем у конкурентов, плюс возможно заключение договора на поставку расходных материалов со скидкой. Эта компания дает гарантию на фотокиоск 12 месяцев и занимается обслуживанием и технической поддержкой. Так же при покупке последующих фотокиосков действует скидка.

Помимо фотокиосков, необходимо приобретение оборудования для мини-лаборатории. Мы планируем закупить Noritsu QSS-3411 так же в ООО „Первая Вендинговая компания“.

2. Сырье и энергия

Поставкой необходимых ресурсов будет заниматься компания ООО „Первая Вендинговая компания“ тк при покупке оборудования, они дают существенную скидку на расходные материалы.

Финансовый план.

Первые деньги мы можем почуствовать уже через 6 месяцев.

Затраты на бизнес на 6 месяцев равны 572434,9 рублей, включая все расходы, кроме реконструкцию помещения – 15000 рублей.

Получается, для того, чтобы начать бизнес, нам нужно 587435 рублей. Через год наша чистая прибыль достигнет 503066 рублей. Кредит брать не планируем тк есть в наличии 600000руб., которые можно инвестировать в бизнес. Это избавит на от необходимости платить проценты.

Налог на прибыль составляет 15%.

Амортизация составит 20 тыс. в год, которая рассчитывается исходя из того, что это оборудование является высокотехнологичным и ему свойственно быстрое моральное старение.

a. Срок службы фотокиоска– 15 лет. Первоначальная стоимость – 150 000 тыс. руб. Ежегодные амортизационные отчисления:

b. 150000 /15= 10 000 тыс. руб. в год.

11. Срок службы мини-лаборатории 20 лет. Первоначальная стоимость = 200 000тыс. руб. Ежегодные амортизационные отчисления:

200 000/20= 10 000 тыс. руб. в год.

Схема расчетов с поставщиками. Никаких кредитов у поставщиков брать не будем. Купил-оплатил покупку. Закупаться у поставщиков будем каждый месяц тк в таком случае на не понадибится место для хранения большого количества материалов.

Приложение Б.

Расчет стоимости оборудование руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Расчет отпускной цены изделия